| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4215000765 |
| Číslo faktúry: | FD /0250/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Podbiel |
| Dodávateľ: | Benestra s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 46303502 |
| Predmet: | telef.poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,17 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0250_14 |
| Zverejnené: | 29.01.2015 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 10:48.
