Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1017005 |
Číslo faktúry: | FD /0019/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Podbiel |
Dodávateľ: | Jozef Korčuška |
Adresa: | Podbiel 474,02742 Podbiel |
IČO: | 47132655 |
Predmet: | strava |
Fakturovaná suma s DPH: | 217,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.02.2017 |
Dátum úhrady: | 10.02.2017 |
Súbor: | FD_0019_17 |
Zverejnené: | 10.03.2017 |