| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8203964537 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/18 |
| Číslo zmluvy: | ZMLUVA |
| Objednávateľ: | Obec Podbiel |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefonné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2018 |
| Súbor: | FD_0039_18 |
| Zverejnené: | 14.03.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:57.
