| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3010029027 |
| Číslo faktúry: | FD /0102/18 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Podbiel |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | záloha ply |
| Fakturovaná suma s DPH: | 142,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2018 |
| Súbor: | FD_0102_18 |
| Zverejnené: | 13.07.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 01:15.
