| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OB /0065/22 |
| Číslo faktúry: | FD /0134/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Podbiel |
| Dodávateľ: | Sponka s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova17,02001 Púchov |
| IČO: | 51132907 |
| Predmet: | dierovačka na 65 listov 1 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 28.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 22.07.2022 |
| Súbor: | FD_0134_22 |
| Zverejnené: | 28.07.2022 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 03:37.
