| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0316/24 |
Obec Podbiel |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za vodné a |
40.00 |
28.01.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0317/24 |
Obec Podbiel |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Vyúčtovacia FA za vodné a stoč |
14.79 |
28.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0292/24 |
Obec Podbiel |
Espik Group s.r.o. |
Zber a odvoz kuchynského odpad |
36.00 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0293/24 |
Obec Podbiel |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
Gastro- potreby: pohár 0,2 l 2 |
2.52 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0294/24 |
Obec Podbiel |
Piko SK s.r.o. |
Vývoz veľkoobjemového zmesovéh |
120.00 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0295/24 |
Obec Podbiel |
Tlačiareň Kubík |
Tlač novín Podbiel č. 4/2024, |
546.00 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0296/24 |
Obec Podbiel |
Coop Jednota |
Poukážky pre dôchodcov. |
135.00 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0297/24 |
Obec Podbiel |
Mäsovýroba Skurčák s.r.o. |
Poukážky dôchodcovia. |
35.00 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0298/24 |
Obec Podbiel |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
Výkon technika PZS. |
72.00 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0299/24 |
Obec Podbiel |
Slovak Telekom |
Telefónne poplaty - pevná sieť |
141.77 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0300/24 |
Obec Podbiel |
Dušan Pacura |
Vykonané služby BOZP a OPP za |
120.00 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0301/24 |
Obec Podbiel |
Orava PPD Nižná, družstvo |
Manipulačné práce strojom Mani |
60.00 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0302/24 |
Obec Podbiel |
Lesy SR š.p. |
Nájom nebytových priestorov a |
180.00 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0303/24 |
Obec Podbiel |
Mgr. Katarína Urbanová |
Mikulášske balíčky v množstve |
625.00 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0304/24 |
Obec Podbiel |
Slovenský plyn. priemysel |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku |
1012.58 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0305/24 |
Obec Podbiel |
Technické služby, s.r.o. |
Skládkovanie odpadu z triediac |
1064.71 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0306/24 |
Obec Podbiel |
Stredoslovenská energetika |
Vyúčtovacia faktúra za elektri |
25.24 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0307/24 |
Obec Podbiel |
Stredoslovenská energetika |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku |
592.54 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0308/24 |
Obec Podbiel |
Stredoslovenská energetika |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku |
321.18 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0309/24 |
Obec Podbiel |
Stredoslovenská energetika |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku |
46.99 |
27.01.2025 |
Faktúra |
|
|
