Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OB /0053/21 |
Číslo faktúry: | FD /0136/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Podbiel |
Dodávateľ: | Jozef Krupa-Anna Krupova |
Adresa: | č.404,02742 Podbiel |
IČO: | 35015624 |
Predmet: | kamenivo na cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: | 161,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2021 |
Dátum úhrady: | 10.08.2021 |
Súbor: | FD_0136_21 |
Zverejnené: | 25.08.2021 |