Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0220/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Podbiel |
Dodávateľ: |
Inisoft s.r.o. |
Adresa: |
Kapitulská 8,97401 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov |
IČO: |
45234469 |
Predmet: |
servisná podpora k programu- odpady od 25.11.22 - do 23.12.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
39,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
zmluva |
Dátum doručenia: |
28.11.2022 |
Dátum vystavenia: |
25.11.2022 |
Dátum splatnosti: |
09.12.2022 |
Dátum úhrady: |
28.11.2022 |
Súbor: |
FD_0220_22 |
Zverejnené: |
05.12.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov