Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OB /0126/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0262/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Podbiel |
Dodávateľ: |
Jaroslav Tapaj Elektro |
Adresa: |
Vitanová 355,02712 Liesek |
IČO: |
10850554 |
Predmet: |
Revízia bleskozvodov na budove obecného radu a budove kultúrno-športovej haly v Podbieli. |
Fakturovaná suma s DPH: |
370,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
14.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
28.11.2023 |
Dátum úhrady: |
15.11.2023 |
Súbor: |
FD_0262_23 |
Zverejnené: |
22.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov