Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OB /0151/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0278/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Podbiel |
Dodávateľ: |
Drevodom Orava s.r.o. |
Adresa: |
,02742 Podbiel č.p.56 |
IČO: |
00693910 |
Predmet: |
Spojovací materiál - altán triediaci dvor. |
Fakturovaná suma s DPH: |
595,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
29.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
13.12.2023 |
Dátum úhrady: |
06.12.2023 |
Súbor: |
FD_0278_23 |
Zverejnené: |
02.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov