Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OB /0163/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0325/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Podbiel |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom |
Adresa: |
Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia k prípojkam ku hasičskej zbrojnici. |
Fakturovaná suma s DPH: |
86,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
05.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
04.01.2024 |
Dátum úhrady: |
21.12.2023 |
Súbor: |
FD_0325_23 |
Zverejnené: |
22.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov