Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OB /0146/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0367/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Podbiel |
Dodávateľ: |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s r.o. |
Adresa: |
Pod stráňami 4,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
31602363 |
Predmet: |
Kamenivo 4/8 - v množstve 28,98 ton. |
Fakturovaná suma s DPH: |
560,94 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0367_23 |
Zverejnené: |
04.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov