| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4215012827 |
| Číslo faktúry: | FD /0201/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Podbiel |
| Dodávateľ: | Benestra s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 46303502 |
| Predmet: | telefone poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 08.12.2015 |
| Súbor: | FD_0201_15 |
| Zverejnené: | 08.12.2015 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 00:51.
