| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017049 |
| Číslo faktúry: | FD /0093/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Podbiel |
| Dodávateľ: | Jozef Krupa-Anna Krupova |
| Adresa: | č.404,02742 Podbiel |
| IČO: | 35015624 |
| Predmet: | štrk |
| Fakturovaná suma s DPH: | 184,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2017 |
| Súbor: | FD_0093_17 |
| Zverejnené: | 19.06.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 09:39.
