Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4215001934 |
Číslo faktúry: | FD /0009/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Podbiel |
Dodávateľ: | Benestra s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 46303502 |
Predmet: | telef.poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2015 |
Dátum úhrady: | 09.02.2015 |
Súbor: | FD_0009_15 |
Zverejnené: | 18.03.2015 |