Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8205949577 |
Číslo faktúry: | FD /0055/18 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Obec Podbiel |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telef.poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
Dátum úhrady: | 13.04.2018 |
Súbor: | FD_0055_18 |
Zverejnené: | 19.04.2018 |