Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1018021 |
Číslo faktúry: | FD /0061/18 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Obec Podbiel |
Dodávateľ: | Jozef Korčuška |
Adresa: | Podbiel 474,02742 Podbiel |
IČO: | 47132655 |
Predmet: | stravovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2018 |
Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
Súbor: | FD_0061_18 |
Zverejnené: | 19.04.2018 |