| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2118100020 |
| Číslo faktúry: | FD /0235/18 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Podbiel |
| Dodávateľ: | Erpos spol. s.r.o. |
| Adresa: | Vysokoškolákov 4,01008 Žilina |
| IČO: | 31588506 |
| Predmet: | Stavebné práce za október 2018 na dele"Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Materská škola a Obecný úrad nao |
| Fakturovaná suma s DPH: | 143668,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0235_18 |
| Zverejnené: | 23.11.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 15:17.
