Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OPS/2243/201 |
Číslo faktúry: | FD /0267/18 |
Číslo zmluvy: | ZMLUVA |
Objednávateľ: | Obec Podbiel |
Dodávateľ: | Prima banka Slovensko a.s |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | poplatok za vedenie účtu CP |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2019 |
Dátum úhrady: | 18.12.2018 |
Súbor: | FD_0267_18 |
Zverejnené: | 10.01.2019 |