Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2380343743 |
Číslo faktúry: | FD /0264/18 |
Číslo zmluvy: | objednávka |
Objednávateľ: | Obec Podbiel |
Dodávateľ: | Lyreco CE |
Adresa: | Na Pántoch 18,83106 Bratislava |
IČO: | 35958120 |
Predmet: | tonere 3 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 68,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 26.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0264_18 |
Zverejnené: | 10.01.2019 |