Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1370047070 |
Číslo faktúry: | FD /0011/19 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Obec Podbiel |
Dodávateľ: | Telefonica O2 Slovakia |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | telefonne poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,69 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0011_19 |
Zverejnené: | 25.02.2019 |