Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 02319 |
Číslo faktúry: | FD /0287/18 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Obec Podbiel |
Dodávateľ: | Dušan Pacura |
Adresa: | 387,02742 Podbiel |
IČO: | 40608603 |
Predmet: | služby BOZP a OPP |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0287_18 |
Zverejnené: | 25.02.2019 |