| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 82260339180 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/19 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Podbiel |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefonne poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0010_19 |
| Zverejnené: | 25.02.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:07.
