| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8240704818 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Podbiel |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefónne poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | zmluva |
| Dátum doručenia: | 06.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.09.2019 |
| Súbor: | FD_0171_19 |
| Zverejnené: | 19.09.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 14:58.
