Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3010029027 |
Číslo faktúry: | FD /0169/19 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Obec Podbiel |
Dodávateľ: | innogy Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: | 44291809 |
Predmet: | záloha plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 127,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | zmluva |
Dátum doručenia: | 04.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2019 |
Dátum úhrady: | 09.09.2019 |
Súbor: | FD_0169_19 |
Zverejnené: | 19.09.2019 |