Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OB /0017/22 |
Číslo faktúry: |
FD /0061/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Podbiel |
Dodávateľ: |
Pyrokomplex s.r.o. |
Adresa: |
Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
IČO: |
36421901 |
Predmet: |
skriňa IPSZ1-1 ks ,skriňa IPS D- 3 ks, podložky pod skriňu 4 ks |
Fakturovaná suma s DPH: |
1441,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.04.2022 |
Dátum vystavenia: |
28.04.2022 |
Dátum splatnosti: |
12.05.2022 |
Dátum úhrady: |
29.04.2022 |
Súbor: |
FD_0061_22 |
Zverejnené: |
16.05.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov