| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 281 |
FD /0273/23 |
Obec Podbiel |
Piko SK s.r.o. |
Kamenivo 16/32 - 1,06 tony a k |
31.75 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 282 |
FD /0274/23 |
Obec Podbiel |
Blachdomplus Slovakia s.r.o. |
Plech na strechu (altán triedi |
926.48 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 283 |
FD /0275/23 |
Obec Podbiel |
Blachdomplus Slovakia s.r.o. |
Spojovací materiál: skrutky 4, |
154.50 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 284 |
FD /0276/23 |
Obec Podbiel |
Galileo Corporation s.r.o. |
Licenčný poplatok CUET za obdo |
28.80 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 285 |
FD /0277/23 |
Obec Podbiel |
Alphabet project s.r.o. |
Vypracovanie projektu k výzve: |
300.00 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 286 |
FD /0278/23 |
Obec Podbiel |
Drevodom Orava s.r.o. |
Spojovací materiál - altán tri |
595.80 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 287 |
FD /0279/23 |
Obec Podbiel |
JMD Plus S.R.O. |
Zostava vianočného osvetlenia |
981.00 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 288 |
FD /0280/23 |
Obec Podbiel |
Eset spol. s.r.o. |
Eset home security Premium od |
104.87 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 289 |
FD /0281/23 |
Obec Podbiel |
Východoslovenská energetika a.s. |
Záloha za plyn 12/2023 OCÚ Pod |
343.20 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 290 |
FD /0282/23 |
Obec Podbiel |
Espik Group s.r.o. |
Zber a odvoz odpad - kuchynský |
72.00 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 291 |
FD /0283/23 |
Obec Podbiel |
Slovenský plyn. priemysel |
Záloha za plyn kultúrno-športo |
501.00 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 292 |
FD /0284/23 |
Obec Podbiel |
Telefonica O2 Slovakia |
Telekomunikačné služby OCÚ 22. |
63.67 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 293 |
FD /0285/23 |
Obec Podbiel |
Inisoft s.r.o. |
Servisná podpora k programovým |
39.60 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 294 |
FD /0286/23 |
Obec Podbiel |
Spolumajiteľstvo býval. u |
Rezivo sm - väzba -altán tried |
1468.87 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 295 |
FD /0287/23 |
Obec Podbiel |
MUdr. Ľubica Mišíková |
Vypracovanie zdravotného posud |
13.30 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 296 |
FD /0288/23 |
Obec Podbiel |
Vladimír Krížo |
Poradenstvo, anlýza, ponuka, i |
440.00 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 297 |
FD /0289/23 |
Obec Podbiel |
Coop Jednota |
Nákupné poukážky pre dôchodcov |
1470.00 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 298 |
FD /0290/23 |
Obec Podbiel |
Slovak Telekom |
Telekomunikačné služby - pevná |
91.96 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 299 |
FD /0291/23 |
Obec Podbiel |
Pohostinstvo u BEBEJOV |
Strava pre Združenie zdravotne |
156.90 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 300 |
FD /0292/23 |
Obec Podbiel |
Pohostinstvo u BEBEJOV |
Strava pre zamestnancov OCÚ za |
308.99 |
02.01.2024 |
Faktúra |
|
|
