| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 141 |
FD /0021/24 |
Obec Podbiel |
Orava PPD Nižná |
Práce pri zimnej údržbe v obci |
697.50 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 142 |
FD /0022/24 |
Obec Podbiel |
Galileo Corporation s.r.o. |
Licenčný poplatok CUET za obdo |
28.80 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 143 |
FD /0023/24 |
Obec Podbiel |
Marek Litvák |
Odhŕňanie snehu v obci Podbiel |
630.00 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 144 |
FD /0024/24 |
Obec Podbiel |
ID Reklama s.r.o. |
Propagačné materiály: perá a m |
264.00 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 145 |
OB /0025/24 |
Obec Podbiel |
Piko SK s.r.o. |
Objednávame si u Vás vývoz veľ |
1200.00 |
07.03.2024 |
Objednávka |
|
|
| 146 |
OB /0026/24 |
Obec Podbiel |
PROIZS SK s.r.o. |
Objednávame si u Vás: magnetic |
305.90 |
07.03.2024 |
Objednávka |
|
|
| 147 |
OB /0024/24 |
Obec Podbiel |
IT-PRO.one s.r.o. |
Objednávame si u Vás poradensk |
180.00 |
06.03.2024 |
Objednávka |
|
|
| 148 |
FD /0356/23 |
Obec Podbiel |
Slovenský plyn. priemysel |
Ostatné odborné práce na distr |
12.85 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 149 |
FD /0357/23 |
Obec Podbiel |
Slovenský plyn. priemysel |
VYúčtovanie plyn športová hala |
342.34 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 150 |
FD /0358/23 |
Obec Podbiel |
Stredoslovenská energetika |
Vyúčtovania faktúra za dodávku |
940.11 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 151 |
FD /0359/23 |
Obec Podbiel |
Východoslovenská energetika a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za odber p |
118.40 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 152 |
FD /0360/23 |
Obec Podbiel |
Stredoslovenská energetika |
Vyúčtovacia faktúra za odber e |
57.64 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 153 |
FD /0361/23 |
Obec Podbiel |
STredoslovenská distribučná a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za odber e |
567.37 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 154 |
FD /0362/23 |
Obec Podbiel |
Stredoslovenská energetika |
Vyúčtovacia faktúra za odber e |
4.86 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 155 |
FD /0363/23 |
Obec Podbiel |
Stredoslovenská energetika |
Vyúčtovacia faktúra za odber e |
360.56 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 156 |
FD /0364/23 |
Obec Podbiel |
Stredoslovenská energetika |
Vyúčtovacia faktúra za odber e |
349.54 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 157 |
FD /0365/23 |
Obec Podbiel |
Stredoslovenská energetika |
Vyúčtovacia faktúra za odber e |
78.80 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 158 |
FD /0366/23 |
Obec Podbiel |
Stredoslovenská energetika |
Vyúčtovacia faktúra za odber e |
10.31 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 159 |
FD /0367/23 |
Obec Podbiel |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s r.o. |
Kamenivo 4/8 - v množstve 28, |
560.94 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 160 |
OB /0022/24 |
Obec Podbiel |
Piko SK s.r.o. |
Objednávame si u vás materiál: |
101.00 |
04.03.2024 |
Objednávka |
|
|
